禪城ISO9001認(rèn)證資料質(zhì)量可靠
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質(zhì)量方針與目標(biāo)1．界定及聲明質(zhì)量方針的階層不夠高(為階層)；
2．只籠統(tǒng)介紹、含糊不清而未明訂質(zhì)量方針；
3．方針的聲明無(wú)管理階層簽署，廠內(nèi)人員又大部分不了解；
4．質(zhì)量方鍘‘未包括承諾，或與組織整體經(jīng)營(yíng)宗旨不相關(guān)連；
5．質(zhì)量目標(biāo)過(guò)于抽象或流于口號(hào)化；未量化，無(wú)法評(píng)估；
6．質(zhì)量目標(biāo)沒(méi)有進(jìn)行分解訂到相關(guān)職能或?qū)哟危?/p>
7．基層人員不了解質(zhì)量方針或?qū)ζ淠魂P(guān)心，30%不了解質(zhì)量方針；
8．質(zhì)量方針空洞化，與質(zhì)量目標(biāo)不相連，而致無(wú)法實(shí)施及維持；
9．教育訓(xùn)練或質(zhì)量宣導(dǎo)未將質(zhì)量方針列為所需的科目。
職責(zé)權(quán)限和溝通1．組織表及職責(zé)劃分未經(jīng)正式程序予以發(fā)行；
2．組織表及職責(zé)劃分表沒(méi)有保持版，與現(xiàn)況不符；
3．組織表及職責(zé)劃分表訂定至公司級(jí)、而各部門(mén)乃至各崗位的組織及權(quán)責(zé)劃分不明確；
4．權(quán)責(zé)劃分過(guò)于簡(jiǎn)單，未能明確完整地將權(quán)責(zé)標(biāo)出；
5．未能提供內(nèi)部溝通的證據(jù)及溝通效果不理想；
6．權(quán)責(zé)劃分過(guò)于簡(jiǎn)單，未能明確完整地將權(quán)責(zé)標(biāo)出；未能提供內(nèi)部溝通的證據(jù)及溝通效果不理想；管理代表的資格不適任，應(yīng)付式指派一掛名人員擔(dān)任，對(duì)管理體系不了解。
客戶(hù)相關(guān)1．無(wú)合約審查程序書(shū)；
2．合約審查程序書(shū)未包含：
各項(xiàng)要求(如數(shù)量、價(jià)格、規(guī)格、交期等)的文書(shū)化規(guī)定；
解決任何與標(biāo)單上不同的要求；
達(dá)成合約要求的能力；
合約變更的審查
3．已簽訂合約的相關(guān)疑問(wèn)，未在制造前加以澄清解決；
4．業(yè)務(wù)人員未能將客戶(hù)需求提出作內(nèi)部溝通；
5．合約更改處沒(méi)有簽章確認(rèn)；
6．未審查工程、質(zhì)量及交期是否能達(dá)成合約要求或不考慮法規(guī)的要
7．合約內(nèi)容未充分轉(zhuǎn)移到制造命令；
8．合約變更時(shí)，未再行審查或與相關(guān)單位協(xié)調(diào)；
9．合約變更內(nèi)容未通知所有相關(guān)單位；
10．電話或口頭訂單，未執(zhí)行合約審查；
11．未規(guī)定合約審查記錄的保存年限；
12．合約審查記錄未予適當(dāng)管理；
13．與客戶(hù)以電話、口頭及傳真等業(yè)務(wù)溝通的記錄末保存。
標(biāo)識(shí)與追溯1．未建立產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法；
2．產(chǎn)品識(shí)別不能與設(shè)計(jì)或相關(guān)的文件有所關(guān)連(如引用規(guī)格樣、批號(hào)、爐號(hào)及相關(guān)的檢查或試驗(yàn)等)；
3．產(chǎn)品未依規(guī)定方法記錄或識(shí)別；材料等級(jí)、圖
4．方法識(shí)別物料、在制品(半成品)或成品的屬性(如無(wú)流程F伴隨產(chǎn)品，無(wú)適當(dāng)?shù)膶?shí)體識(shí)別或區(qū)隔，合格品與不合格品混合堆放，無(wú)明顯的拘束；
5．產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)不明顯、不清晰；
6．標(biāo)識(shí)材料生銹、腐蝕或破損；
7．標(biāo)識(shí)非由權(quán)責(zé)人員確認(rèn)；
8．產(chǎn)品的追溯性有特定要求時(shí)(如法規(guī)溯性特定的程序或方法；
9．每個(gè)產(chǎn)品或每批產(chǎn)品無(wú)特別的標(biāo)識(shí)；標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格或合約等規(guī)定)，無(wú)追；10．標(biāo)識(shí)更換或產(chǎn)品組件更換時(shí)，未反映到記錄上；
11．當(dāng)物料分割后，標(biāo)識(shí)未移轉(zhuǎn)到各個(gè)分割部品。
設(shè)施與環(huán)境1．未確定哪些基礎(chǔ)設(shè)施要控制；
2．未策劃維護(hù)的方法；
3．未實(shí)施維護(hù)并保留記錄；
4．未遵循法規(guī)要求；
5．未確定各場(chǎng)所哪些環(huán)境因素對(duì)質(zhì)量有影響。